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徐州市铜山区2017年财政预算预计执行情况
 

徐州市铜山区2017财政预算预计执行情况

2017年,在铜山区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区各级财政部门认真贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕全区发展大局,坚持稳中求进的总基调,继续推进供给侧结构性改革和预算管理改革,努力克服政策性减税(费)等因素影响,较好的完成了2017年度财政预算收支的各项目标。

(一)一般公共预算收支完成情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区一般公共预算收入预算为68.6亿元,其中:区级一般公共预算收入预算为45亿元(含高新区,下同)。在预算执行过程中,根据全区经济社会发展状况,结合全面营改增等减税政策影响,经区第十七届人大常委会第八次会议批准,全区一般公共预算收入预算调整为65.82亿元。其中:区级一般公共预算收入预算调整为47亿元。

2017年全区一般公共预算收入预计完成65.82亿元,完成预算的100%,比上年减少2.54亿元,下降3.7%(见附表一),剔除营改增基数影响,同口径增长5%。其中:区级一般公共预算收入完成49.9亿元,完成预算的106.2%,比上年增加4.61亿元,增长10.2%(见附表三)。

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区一般公共预算支出预算为86亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算为61亿元。根据我区经济社会事业发展需要,结合区镇两级财力及地方政府债券收入情况,经区十七届人大常委会第六次会议批准,全区一般公共预算支出预算调整为116亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算调整为86亿元。预计省市下达专项指标9.4亿元,上年结转指标5.91亿元,全区一般公共预算支出预算最终调整为131.31亿元。其中:区本级一般公共预算支出预算调整为101.31亿元。

2017年全区一般公共预算支出预计完成120亿元,完成调整预算的91.4%,比上年增加12亿元,增长11.1%(见附表二)。其中:区本级一般公共预算支出预计完成93亿元,完成调整预算的91.8%,比上年增加16.81亿元,增长22.1%(见附表四)。

(二)政府性基金收支完成情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区政府性基金收入预算为20亿元,全部为区级收入。在预算执行过程中,考虑到2017年土地价格增长较快、房地产市场较为活跃等的实际情况,经区第十七届人大常委会第六次会议批准,全区政府性基金收入预算调整为72亿元。2017年全区政府性基金收入预计完成76.6亿元,完成调整预算的106.4%,比上年增加47.02亿元,增加159%,全部为区级收入(见附表九)。

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区政府性基金支出预算为18亿元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十七届人大常委会第六次会议批准,全区政府性基金支出预算调整为80亿元。预计省市下达转移支付补助0.5亿元,上年结转指标3.38亿元,全区政府性基金支出预算最终调整为83.88亿元。2017年全区政府性基金支出预计完成83.02亿元,完成调整预算的99%,比上年增加41.9亿元,增长101.9%(见附表十)。

(三)社会保险基金收支完成情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区社会保险基金收入预算为41.4亿元(含预计上级补助及区级配套资金,下同),全部为区级收入。在预算执行过程中,经区第十七届人大常委会第六次会议批准,全区社会保险基金收入预算调整为22.08亿元。2017年全区社会保险基金收入预计完成22.64亿元,完成调整预算的102.5%,比上年增加0.61亿元,增长2.8%(见附表十三)。

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区社会保险基金支出预算为27.3亿元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十七届人大常委会第八次会议批准,全区社会保险基金支出预算调整为22.2亿元。2017年全区社会保险基金支出预计完成20.85亿元,完成调整预算的93.9%,比上年增加1.93亿元,增长10.2%(见附表十四)。

(四)国有资本经营收支完成情况

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区国有资本经营收入预算为1200万元,全部为区级收入。在预算执行过程中,经区第十七届人大常委会第六次会议批准,全区国有资本经营预算调整为0万元。2017年全区国有资本经营收入预计完成0万元。

区十七届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年全区国有资本经营支出预算为1200万元,全部为区级支出。在预算执行过程中,经区第十七届人大常委会第六次会议批准,全区国有资本经营支出预算调整为0万元。2017年全区国有资本经营支出预计完成0万元。

二、2017年主要财政工作

2017年,在人大的依法监督和政协的大力支持下,财政工作紧紧围绕区委、区政府确定的重点任务和中心工作,凝心聚力,主动作为,圆满完成了各项财政重点工作任务,为全区经济社会发展提供了有力保障。

(一)稳中求进,实现财政收支提质增效。坚持依法行政、依法理财,着力围绕增收节支抓管理、创机制、提效益。一是综合治税工作再上新台阶。各成员单位通力协作,全年共采集各类涉税信息21.5万条,督促入库税收2.3亿元,协助入库税收13亿元。开展全区税源普查,共查补入库税收2000万元。开展房土两税清理,新增房土两税税收7800万元。开展钢铁、采石业清查,共查补入库税收6000万元。开展大调研、大分析,着重对全区新兴产业、总部经济以及好的行业等对我区税收有影响的进行分析,指导乡镇进行税源建设,找短板、补漏洞。截止到2017年年底,全区共建成专业税源委托代征点3个,全年共入库税款约5500万元;建成零散税源委托代征点35个,全年共入库税款约1.61亿元,较上年增加8300万元,增长108%二是持续改善支出结构。严控一般性支出,将财力向民生领域倾斜。认真落实党政机关厉行节约的各项规定,完善公务活动中接待、会议等费用管理制度,将更多的财力用于发展社会民生事业上。2017年,区级三公经费预算压减至3328万元,比2016年下降31.9%。一般公共预算中用于教育、社保、医疗、环保、交通等民生方面的支出达96.5亿元,占比达到80.4%,比上年提高了0.1个百分点。三是强化财政绩效管理。2017年我区对财政拨款500万元以上的项目进行绩效目标管理,将22个部门的88个项目纳入绩效跟踪管理项目库,涉及财政资金12.8亿元。在预算实际安排中根据事业需要、客观实际情况、绩效目标评审和绩效评价结果,对各预算项目逐一分析,按照效益原则,分清轻重缓急和实际需求,确定预算支出项目和资金规模。四是做强做大国有资本。加强国有资产管理,实现保值增值。2017开展行政事业单位编制报表工作,充分完善了行政事业单位资产基础信息。为摸清家底,进行全区资产公示,实现资产管理工作在阳光下运行。城投公司、经房中心等投融资平台公司全年取得经营性收入1.85亿元,利息收入5700万元,充分发挥国有资产的社会功能和价值增值功能,为下一步平台公司转型发展打下了良好基础

(二)民生优先,保障社会事业健康发展。深入推进收入分配改革,加大财政再分配调节力度,着重关注民生,努力促进社会公平和谐,让人民群众更多分享发展改革成果。一是不断加大教育领域投入。年内全区教育类支出共计24亿元,新建娇山湖小学、大学路实验学校,开工61项校安工程。提高教师的工资待遇水平和困难学生的补助标准,发放助学金和减免学费3329万元,基本建立起各级各类教育全覆盖的经费保障机制和家庭经济困难学生资助体系。二是提高社会医疗保障水平。积极支持民生事业提标扩面,加大就业创业、帮困扶贫、医疗卫生等民生领域投入。全年共安排城乡各类医疗、养老保险金共计8.8亿元,最低生活保障金、五保供养经费等对各类群体的帮扶救助资金共计4.7亿元。全年为3.45万名80岁以上老年人打卡发放尊老金2207万元,救助孤儿236名,发放补助资金350万元。三是持续改善城乡人居环境。区级投资11亿元,建设城建重点工程75项,市第一人民医院、万科城市广场、轨道交通等项目建设有序进行。紧紧围绕绿水青山就是金山银山目标,投资5亿元,全力支持大气污染防治、生态补偿、河道和黑臭水体整治等项目建设。公共安全支出5亿元,社会治安防控和应急管理工作持续加强,荣获全国社会治安综合治理最高奖。逐步完善法治城管、环卫保洁市场化一体化机制,投资4.1亿元开展一系列文明建设工程,圆满完成全国文件城市创建任务,顺利通过国家卫生城市复审。四是支持补齐农业农村短板。持续聚焦三农领域,关注农民生活中的实际困难。安排资金1.5亿元支持全省新建改建农村公路、危桥等项目,切实改善农民出行条件。安排资金3亿元支持特色小镇、美丽乡村、镇村交通、村庄卫生长效保洁、一事一议等项目建设,进一步改善农村人居环境。落实各项惠农政策,为农民发放农业支持保护补贴、农机购置补贴、秸秆还田补贴等共3.2亿元。五是加大保障性住房建设力度。积极筹措住房保障资金,拨付资金1.7亿元,用于棚户区改造支出、公共租赁住房支出,公租房维护和管理支出、保障性住房租金补贴支出,在改善低收入家庭居住条件、保证国家惠民政策落到实处均发挥了积极地作用。

(三)政策引导,带动经济结构转型升级。面对新形势、新常态,我区贯彻实施积极的财政政策,不断加强和改善财政调控,大力支持转方式、调结构、稳增长。一是加大重点产业支持力度。投入财政资金5.5亿元,引导经济结构调整和产业转型升级,支持战略性新兴产业、 现代服务业和先进制造业加快发展。设立人才专项奖励,大力推进大众创业、万众创新战略,促进人才与资本、创新与产业相衔接,举办院士、千人计划专家铜山行等活动,新引进15名千人计划专家,为我区持续发展提供动力。二是大力发展现代农业、高效设施农业。投入共计5亿元支农项目财政资金,重点用于农田水利基础设施建设、农机现代化和农业综合开发项目。切实走供给侧改革的道路,投资近1亿元开展一系列农业农村重点工程,不断加强农业产业化,逐步优化铜山农业结构。三是用好用足上级扶持政策。加大制造强区建设,促进经济转型升级。按照突出重点、兼顾一般、部门配合、多管齐下的思路,指导和配合企业多渠道、多方式争取上级资金,2017年共获批市级以上项目26个,惠及企业174家,涉及资金7000多万元,有力支持了我区的财源建设、经济转型和产业升级。是落实减税政策,支持企业发展。全面落实营改增政策,帮助纳税人用足各项优惠政策,确保所有行业税负只减不增。加快落实地方级税费减免政策,减轻企业尤其是小微企业负担。加大扶持中小企业发展,通过平台服务、政府贴息、财政资金引导等有效措施,促进企业发展。

(四)科学举债,促进社会资本充分涌流。强化政府债务管理,构建债务管理制度体系。创新工作机制,加大补短板力度,实现融资促发展。一是加大政府债券申请。2017年省转贷我区12亿元新增债券,其中:徐沛快速通道3.5亿元,外环路东南环4.5亿元,黄河路贯通1亿元,为我区公共设施建设引入长期限、低成本资金;土地储备专项债券3亿元,加快了我区土地收储进程。二是多维度吸引资金。通过完善投融资平台体系,强化银政战略合作关系,着力解决了公共设施建设资金不足问题。为开拓融资渠道,城投公司与中投证券有限责任公司合作发行公司债12亿元,实现融资方式高效便捷化,保障重点领域合理融资需求。三是规范举借债务。遵循堵后门、开前门的框架思路,各融资平台公司与金融机构对接,全面完成不规范担保行为整改工作。同时,对不规范政府购买服务项目进行整改,坚持政府购买服务改革正确方向,严格规范政府购买服务范围。四是加快投融资平台市场化运营。以投融资体制改革为着力点,推进投融资平台整合,明确分工、投资方向,优化配置经营性资产,建立投融资项目库,加强转型升级政策扶持,鼓励参与政府和社会资本合作,支持发起设立政府基础设施投资基金。五是严控债务风险。截止到2017年末我区政府性债务余额为92.3亿元,预计债务率为51.04%,低于国际通行的100%债务风险控制线,比上年下降5.66个百分点;预计偿债率为9.93%,低于国际通行的20%债务风险控制线,比上年下降1.17个百分点。

(五)深入改革,推动预算管理不断创新。坚持把深化财税体制改革作为重要任务,围绕确定的改革目标,进一步完善措施,加大力度,突出质量效益,逐步推动改革进入深水区。一是持续深化预算管理改革。完善全口径政府预算体系,加大预算统筹力度。加强专项资金管理,确保项目支出进度。推进跨年度安排预算机制,提高预算精确度。定期盘活存量资金,弥补收入缺口,保障财政平稳运行。二是更加规范预决算公开制度。2017年,省预决算公开统一平台上线,全区除涉密部门外的95家单位全部按规定口径完成预决算公开,公开内容涵盖政府四本预算收支情况、按功能和经济分类科目反映的各类支出情况、各部门的机关运行经费、三公支出和政府采购等社会关注度较高的内容。实事求是、准确、全面反映预决算信息,做到了公开透明。三是推进国库集中支付改革进程。按照建立现代财政国库管理制度的要求,以加强镇财政性资金管理与监督为切入点,建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的镇财政国库管理制度。加强预算单位实有资金账户管理,逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理,切实增强资金管理的统一性和透明度。四是深化政府采购改革。为适应互联网+”经济新形态,自201711日起,我区对单项或同批预算在30万元以下的货物,实行网上商城直接下单采购,相应出台了《铜山区网上商城政府采购管理暂行办法》,明确了网上商城采购的范围、限额、流程、监督管理等事项,极大提高采购效率。五是严格财政监督管理。2017年对部分预算单位开展了会计信息质量监督检查,并开展计生专项资金、污水排污资金、三公经费的监督检查工作全年监督检查财政资金累计35.89亿元。

     
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